Nr | Programma | Jaarrekening | Specificatie | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | |||
Incidentele lasten | € 125 | Opvang Oekraïne | € 125 | |
Bouwkundige aanpassingen opvanglocaties | ||||
Totaal | € 125 | |||
Incidentele baten | -933 | Energiearmoede en Nat Isolatie Programma (overige baten via transitorische post naar 2023) | € -423 | |
Klimaatakkoord | € -221 | |||
Vrijval voorziening Flexibel meerjarenprogramma R&V | € -289 | |||
Totaal | -€ 933 | |||
Toevoeging reserves | € 3.983 | Storting budgetoverhevelingen zoals in de decemberwijziging 2022 besloten | € 178 | |
Onvoorziene uitgaven grondexploitaties | € 61 | |||
Omgevingswet en Wkb | € 354 | |||
Klimaatakkoord | € 221 | |||
Egalisatie baten omgevingsvergunningen | € 164 | |||
Dekking risico's woningbouw | € 2.000 | |||
Reserve winstneming | € 615 | |||
Toevoeging dekking kapitaallasten | € 390 | |||
€ 3.983 | ||||
Totaal | ||||
Onttrekking reserves | € -1.204 | Reservering woningbouw | € -104 | |
Implementatie omgevingswet | € -48 | |||
Duurzaamheid | € -444 | |||
Bibliotheek | € -253 | |||
Recreatie | € -126 | |||
Bedrijvigheid | € -229 | |||
Totaal | -€ 1.204 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | |||
Incidentele lasten | 0 | |||
Totaal | 0 | |||
Incidentele baten | € -111 | Diverse subsidies Provincie Zuid-Holland en HHR Rijnland | -111 | |
Totaal | -111 | |||
Toevoeging reserves | € 274 | Achttienkavels | 155 | |
Egalisatie afvalstoffenheffing | 119 | |||
Totaal | 274 | |||
Onttrekking reserves | € -1.266 | Rotonde Aardamseweg | -1266 | |
Totaal | -1266 | |||
3 | Sociaal domein | |||
Incidentele lasten | € 789 | Opvang Oekraïne (huisvesting, inrichting, begeleiding en leefgeld) | € 731 | |
Nationaal programma onderwijs | € 49 | |||
Toeslagenaffaire | € 9 | |||
Totaal | € 789 | |||
Incidentele baten | € -2.789 | Opvang Oekraïne specifieke uitkering | € -2.747 | |
Nationaal programma onderwijs (overige baten via transitorische post naar 2023) | € -53 | |||
Spuk toeslagenaffaire | € 11 | |||
Totaal | € -2.789 | |||
Toevoeging reserves | € 4.849 | Storting budgetoverhevelingen zoals in de decemberwijziging 2022 besloten | € 621 | |
Toevoeging plan eenzaamheid corona | € 16 | |||
Toevoeging Nationaal programma | € 134 | |||
Toevoeging voor dekking kapitaallasten | € 2.923 | |||
Toevoeging reserve sociaal domein | € 1.155 | |||
Totaal | € 4.849 | |||
Onttrekking reserves | € -934 | Onttrekking onderwijshuisvesting IKC Nieuwveen | € -26 | |
Onttrekking sportdeelname sportakoord uit het resultaat | € -20 | |||
Onttrekking de verbinding taakmutatie IU inburgering | € -17 | |||
Onttrekking momumentenzorg | € -49 | |||
Onttrekking jeugdhulp Cardea | € -200 | |||
Onttrekking zorg Scheve huisjes | € -69 | |||
Onttrekking statushouders | € -303 | |||
Onttrekking beschermdwonen en contracten | € -250 | |||
Totaal | -€ 934 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | |||
Incidentele lasten | € 44 | Opvang Oekraine | € 44 | |
Extra inzet burgerzaken opvang vluchtelingen | ||||
Totaal | € 44 | |||
Toevoeging reserves | € 130 | Storting budgetoverhevelingen zoals in de decemberwijziging 2022 besloten | € 130 | |
Totaal | € 130 | |||
5 | Bedrijfsvoering | |||
Incidentele lasten | 0 | |||
€ - | ||||
Incdentele baten | -59 | Bijdrage commissie bezwaarschriften | € -19 | |
Vijrval voorziening ISDR | € -20 | |||
Geo-informatie | € -20 | |||
€ -59 | ||||
Onttrekking reserves | € -26 | Frictiekosten personeel | € -26 | |
Totaal | € -26 | |||
6 | Algemene Dekkingsmiddelen | |||
Incidentele baten | € -248 | Dividend Alliander en BNG | € -248 | |
Totaal | € -248 | |||
Onttrekking reserves | € -960 | Ontrekking algemene reserve voor toevoeging sociaal domein | € -960 | |
Totaal | € -960 | |||
Totaal | € 1.690 | |||
