Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Productgroep Economie € 75.000 voordeel
Het voordeel is ontstaan doordat de RES-bijdrage aan de regio Holland Rijnland (€ 28.000) is verantwoord onder duurzaamheid. Verder is geen gebruik gemaakt van een budget voor het Ondernemersfonds (€ 27.000). Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.

Productgroep Toerisme € 11.000 voordeel

Productgroep Natuur en Landschap € 24.000 voordeel
Doordat het biodiversiteitsonderzoek niet in 2021 is uitgevoerd maar in 2022 zal worden opgepakt, zijn minder kosten gemaakt.

Productgroep Duurzaamheid € 277.000 voordeel
Doordat minder 'vouchers' voor energiebesparende maatregelen zijn gebruikt door eigenaren van een huurwoning is € 54.000 van het budget niet benut. De RREW regeling loopt door in 2022 en wordt deels later besteed (€ 86.000). Verder is een voordeel van € 19.000 ontstaan doordat we het opstellen van een afwegingskader zonnevelden in eigen beheer doen en niet hebben uitbesteed. Het overige verschil is ontstaan doordat aan diverse activiteiten vanuit de duurzaamheidsagenda minder is besteed dan begroot. Het gaat hierbij onder andere om het werven en opleiden energiecoaches, algemene communicatie (doordat een subsidie voor communicatiedoeleinden is verkregen), minder gebruik van 'zelfbouw consulten voor kavelkopers en energieadvies voor monumenteneigenaren. In overleg met Ingrid hier nog de verantwoording van de wijze waarop dekking van de inzet fte duurzaamheid heeft plaatsgevonden. De raad heeft besloten om dit uit de duurzaamheidsreserve te doen, echter de kostenverdeelstaat is hier nog niet op aangepast.

Toelichting Baten

Baten

Productgroep Economie € 2.000 voordeel

Productgroep Toerisme conform begroting

Productgroep Duurzaamheid € -21.000 voordeel
Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een, niet begrootte, subsidie verkregen voor adviesvragen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte.