Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Productgroep Juridische ondersteuning € 4.000 voordeel

Toelichting n.v.t.

Productgroep Personeel en organisatie € 31.000 nadeel

De extra kosten worden voor het grootste deel veroorzaakt door een extra belastingheffing door overschrijding van de WKR (werkkostenregeling). Dit betreft de onbelaste vergoedingen die een werkgever aan zijn medewerkers verstrekt. De thuiswerkvergoeding die wij verstrekken viel belastingtechnisch in 2021  nog niet onder de gerichte vrijstellingen. Het was op voorhand niet mogelijk deze kosten te kwalificeren als coronakosten omdat pas  na afloop van een boekjaar de stand van zaken opgemaakt kan worden van alle verstrekte onbelaste vergoedingen in zowel de salaris- als de financiële administratie.
Daarnaast is er in 2021 een groter beroep gedaan op de bedrijfsarts dan in 2020.

Productgroep Documentaire informatievoorziening € 5.000 voordeel

Toelichting n.v.t.

Productgroep Informatisering en automatisering € 270.000 voordeel

Vanuit het ICT beheerplan is besloten om onderschrijdingen op het gebied van automatisering te reserveren voor een te verwachten grote uitgave in 2025 vanwege het aflopen van het contract met de huidige ICT dienstenleverancier.

De vervanging van de laptops van de medewerker heeft door verschillende oorzaken vertraging opgelopen, zoals lange doorlooptijd van een europese aanbesteding, lange levertijden in verband met de wereldwijde chipstekorten en beperkte capaciteit van ict-consultants door de arbeidsmarktsituatie
De vervanging van de laptops is niet alleen een vervanging van de hardware maar voor de software en de beheeromgeving vindt een updateslag plaats.om de werkplek up to date en security technische verantwoord in te richten. Doordat dit project "de moderne werkplek" doorloopt in 2023 zijn de eerste licentiekosten nog niet in rekening gebracht. (€ 35.000).

Door vervanging van afdrukapparatuur (minder afdrukkosten) en beperkt uitgevoerde reparatiekosten (in verband met komende vervangingen) zijn de kosten beperkt gebleven (€ 20.000)

Op het gebied van datacommunicatie worden wijzigingen doorgevoerd door dure lijnen te vervangen door goedkopere datacommunicatie vanuit de aanbesteding GT-VAST, een aanbesteding van de VNG.( € 70.000)

De kosten voor Informatiebeveiliging zijn beperkt gebleven doordat de vervanging van de laptops doorloopt in 2023 en de aanpassingen op het gebied van informatiebeveiliging mee worden genomen bij de inrichting van de moderne werkplek.( € 50.000,-)

Er is beperkt gebruik gemaakt van consultancy waardoor deze raming niet volledig is benut (€ 35.000)

Het aantal wijzigingen op de centrale ICT is beperkt gebleven en efficiënt uitgevoerd waardoor de post wijzigingen niet volledig is uitgegeven. (€ 20.000,-)

Verantwoording Telefonie
De aanbesteding van de VNG voor vervanging van de telefooncentrale (GT-connect) is mislukt doordat de leverancier niet kon leveren wat is aangeboden. De rechtsprocedure hierover loopt nog.
De gemeente Nieuwkoop was genoodzaakt zelf een vervangende oplossing aan te besteden. De nieuwe telefonie oplossing is in beheer van het KCC in combinatie met Microsoft Teams. De kosten van de telefonie worden nu betaald uit de begroting van Publiekszaken. (€ 36.000,-)

Productgroep Geo-informatie € 17.000 nadeel

De overschrijding wordt veroorzaakt door kosten van het ICT beheerplan en een kleine overschrijding van inhuur.

Productgroep Personeel algemeen € 75.000 nadeel

Als gevolg van Covid-19 was er noodzaak om de digitale participatie te versnellen en te intensiveren.
Om daarvoor voldoende extra capaciteit beschikbaar te hebben is gedurende 2021 een extra medewerker voor 24 uur aangetrokken boven de reguliere formatie.

Daarnaast hebben we meer werkervaringsplaatsen gerealiseerd om ook op andere knelpunten die ontstonden als gevolg van alle Covid-19 maatregelen te kunnen ondersteunen.
Voor betrokken jonge afgestudeerden betekent het een mogelijkheid om ook in deze bijzondere Covid-19 periode werkervaring op te kunnen doen.

Doorbelasting overhead grexen € 162.000 nadeel

In 2021 zijn per saldo minder uren toegerekend aan de grondexploitaties. Omdat er minder uren zijn geschreven, wordt er ook minder overhead toegerekend dan begroot.

Saldo kostenplaatsen  € 739.000 nadeel

Het grootste deel  van dit bedrag wordt veroorzaakt door inhuur derden. Dit heeft te maken met de vervanging van langdurig zieken, en invulling openstaande vacatures vanwege de moeilijk arbeidsmarkt. En er zijn per saldo minder uren doorberekend aan de grondexploitaties .

.  

Toelichting Baten

Baten

Productgroep Juridische ondersteuning € 18.000 voordeel
Met de gemeente Kaag en Braassem hebben we in 2013 een DVO gesloten voor de behandeling van bezwaarschriften voor die gemeente door onze commissie bezwaarschriften. Zij nemen daarvoor 400 uur op jaarbasis af. Indien we minder uren aan Kaag en Braassem besteden worden die kosten niet verrekend. Afname van meer uren wel. In 2021 hebben wij 650 uur besteed aan de behandeling van bezwaarschriften voor de gemeente Kaag en Braassem. Die extra 250 uren zijn in rekening gebracht. En levert dit voordeel op.

Productgroep Geo-informatie € 8.000 nadeel

Toelichting n.v.t.

Productgroep Personeel algemeen € 12.000 voordeel

Dit betreft een baat van het UWV. In een beperkt aantal gevallen ontvangen wij een ziektewet uitkering voor onze medewerkers. Dit betreft onder andere zwangerschaps- en bevalllingsverlof.