Toelichting Lasten
Lasten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Vastgoed Bedrijfsvoering | 13 | 528 | 487 | -40 | |
Vastgoed Huisvesting Gemeenten | 13 | 528 | 487 | -40 | |
Huisvesting | 995 | 664 | 704 | 39 | |
Huisvesting, organisatie en werkplek | 651 | 390 | 393 | 3 | |
Huisvesting., gemeente werven | 191 | 221 | 258 | 37 | |
Huisvesting, gebouwen beheer | 154 | 54 | 53 | -1 | |
Totaal Lasten | 1.008 | 1.192 | 1.191 | -1 | |
Lasten thema € -1.000 |
|---|
Productgroep Vastgoed Bedrijfsvoering € 1.000 nadeel
Toelichting n.v.t.
Productgroep Huisvesting organisatie en werkplek € 20.000 voordeel
De beheerkosten “vergroening” wordt op de facturen van onze energieleveranciers voor elektriciteit en gas verrekend. Voor dit onderdeel is dus geen apart budget meer nodig.
Bij dit onderdeel is sprake van lagere ICT kosten voor het onderdeel huisvesting.
Productgroep Huisvesting, gemeentewerven € 13.000 voordeel
Toelichting n.v.t.
Productgroep Gebouwenbeheer € 2.000 nadeel
Toelichting n.v.t.
Toelichting Baten
Baten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Huisvesting | - | - | -5 | -5 | |
Huisvesting, organisatie en werkplek | - | - | -5 | -5 | |
Huisvesting, gebouwen beheer | - | - | - | - | |
Totaal Baten | - | - | -5 | -5 | |
Afwijking Baten thema € -5.000 |
|---|
Productgroep Huisvesting, organisatie en werkplek € 1.000 voordeel
Dit betreft de opbrengsten van het Werkcafé.
Productgroep Huisvesting gebouwenbeheer € 6.000 voordeel
Toelichting n.v.t.