Toelichting Lasten
Lasten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Zorg en ondersteuning | 6.953 | 8.518 | 7.611 | -907 | |
Maatschappelijke begeleiding en advies | 2.770 | 2.803 | 2.840 | 37 | |
Vrijwilligerswerk | 10 | 72 | 63 | -9 | |
Zorg | - | 29 | 27 | -2 | |
Vreemdelingen | 680 | 2.011 | 1.283 | -728 | |
Wmo | 2.639 | 2.660 | 2.457 | -203 | |
Sociale participatie | 316 | 300 | 274 | -26 | |
De Verbinding | 489 | 594 | 618 | 24 | |
Subsidies zorg en ondersteuning | 48 | 48 | 48 | - | |
PGB Sociale participatie | - | - | 2 | 2 | |
Volksgezondheid | 2.066 | 2.028 | 2.029 | 1 | |
Openbare gezondheidszorg | 1.921 | 1.921 | 1.923 | 2 | |
Jeugdgezondheidszorg | 89 | 89 | 84 | -4 | |
Subsidies volksgezondheidszorg | 7 | 7 | 5 | -2 | |
CJG | 20 | -2 | 3 | 5 | |
De Verbinding | 31 | 15 | 15 | - | |
Sociaal-cultureel werk | 464 | 444 | 436 | -8 | |
Ouderen | 232 | 202 | 197 | -5 | |
Club- en buurthuiswerk | - | - | - | - | |
Maatschappelijk beleid | 161 | 171 | 164 | -8 | |
Dierenbescherming | 40 | 40 | 45 | 5 | |
Subsidies sociaal-cultureel werk | 30 | 30 | 30 | - | |
Totaal Lasten | 9.483 | 10.990 | 10.076 | -913 | |
Lasten thema € -913.000 |
|---|
Productgroep Wmo €198.000 voordeel
Op het verstrekkingenbudget voor de Wmo was in 2022 een overschot van €200.000. €100.00 daarvan is te verklaren door een verminderde vervoersvraag bij Regiotaxi. Deze beweging was ingezet tijdens de coronaperiode en heeft zich niet herstelt. Ook bij de Hulp bij Het Huishouden was sprake van onderbesteding van €100.00. Dit is te wijten aan de personeelskrapte. Er kon niet worden voldaan aan de vraag. Er is een wachtlijst en soms hebben mensen wat minder uren hulp gekregen. We zijn met zorgaanbieders in gesprek over mogelijke oplossingen.
Productgroep vreemdelingen €.......... voordeel (foute boeking dus moet nog gewijzigd worden?)
Voor Oekraïne is in 2022 aanzienlijk minder geld uitgegeven dan dat de gemeente ontvangen heeft. Dit overschot wordt meegenomen naar 2023, omdat we dan meer kosten moeten maken voor het huisvesten en begeleiden van Oekraïners. Daarnaast is er minder geld uitgegeven voor reguliere inburgering. Dat kan verklaard worden doordat de gemeente een SPUK per statushouder ontvangt; het is een persoonsgebonden budget dat over drie jaar tijd wordt uitgegeven. We hebben een overschot van € 135.000 in 2022, maar dat geld moet ook volgend jaar besteed worden. Voor de crisisnoodopvang in de Vlijt is tenslotte €140.000 uitgegeven. Deze uitgaven zijn vergoed door de Veiligheidsregio.
Toelichting Baten
Baten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Zorg en ondersteuning | -469 | -2.099 | -3.289 | -1.190 | |
Maatschappelijke begeleiding en advies | - | - | -116 | -116 | |
Zorg | -100 | -120 | -107 | 13 | |
Vreemdelingen | -258 | -1.868 | -2.945 | -1.076 | |
Wmo | -111 | -111 | -122 | -11 | |
Sociale participatie | - | - | - | - | |
Totaal Baten | -469 | -2.099 | -3.289 | -1.190 | |
Afwijking Baten thema € -1190.000 |
|---|
Productgroep Maatschappelijke Begeleiding €116.000 voordeel
In 2022 kreeg de gemeente voor het laatst middelen uit Holland Rijnland voor de investeringsplannen Maatschappelijke Zorg. Dit budget is overgeheveld naar de productgroep Wmo voor de financiering van de Opdracht Ondersteuning. Vanaf 2023 is de maatschappelijke Zorg gedecentraliseerd en komen deze middelen uit HR te vervallen.
Productgroep Vreemdelingen €100.000 voordeel
Voor Oekraïne is in 2022 meer geld binnengekomen dan begroot. Dit overschot wordt meegenomen naar 2023, omdat we dan meer kosten moeten maken voor het huisvesten en begeleiden van Oekraïners. Daarnaast is in 2022 een SPUK ontvangen voor inburgering. Dit betreft de persoonsgebonden budgetten per statushouder, die over een periode van drie jaar worden uitgegeven en waarvan de eerste 70% in het eerste jaar worden uitbetaald aan de gemeente. Een deel van het geld wordt dus ook nog in 2023 besteed. De SPUK wordt daarom via de balans meegenomen naar 2023. Voor de crisisnoodopvang in de Vlijt is tenslotte €140.000 binnengekomen van de Veiligheidsregio. Dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven die Nieuwkoop heeft gedaan om de noodopvang te kunnen verzorgen.