Toelichting Lasten
Lasten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Management en staf | 5.639 | 6.271 | 6.237 | -33 | |
Bedrijfsvoering | 3.752 | 4.334 | 4.334 | - | |
MO | 172 | 222 | 222 | - | |
DIR | 350 | 350 | 350 | - | |
RO&G | 600 | 600 | 600 | - | |
PUZA | 316 | 316 | 316 | - | |
BOR binnen | 349 | 349 | 349 | - | |
BOR buiten | 101 | 101 | 68 | -33 | |
Totaal Lasten | 5.639 | 6.271 | 6.237 | -33 | |
Lasten thema € -33.000 |
|---|
Productgroep Buiten € 5.000 nadeel
Lagere kosten Software en automatisering.
Toelichting Baten
Baten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Management en staf | -178 | -178 | -127 | 51 | |
Bedrijfsvoering | -28 | -28 | -127 | -99 | |
MO | -52 | -52 | - | 52 | |
DIR | -14 | -14 | - | 14 | |
PUZA | -45 | -45 | - | 45 | |
BOR binnen | -4 | -4 | - | 4 | |
BOR buiten | -35 | -35 | - | 35 | |
Totaal Baten | -178 | -178 | -127 | 51 | |
Afwijking Baten thema € 51.000 |
|---|
Thema Management en staf € 44.000 nadeel
De lagere inkomsten hebben o.a. betrekking op de vergoedingen in verband met langdurig zieken.
De inkomsten zijn ter dekking van de inhuur.